2018-11-29T10:23:55Z 2018-12-21T11:15:15Z 12.00 8010 14805 240 105 False False All. B) alla deliberazione del Consiglio n. 15/2018 del 20 dicembre 2018, composto da n. 1 pagina BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2, comma 3, D.M. 27/03/2013) ANNO 2019 ANNO 2018 Parziali Totali Parziali Totali A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 5088230 5026115 a) contributo ordinario dello stato b) corrispettivi da contratto di servizio b1) con lo Stato b2) con le Regioni b3) con altri enti pubblici b4) con l'Unione Europea c) contributi in conto esercizio 62500 17500 c1) contributi dallo Stato c2) contributi da Regione c3) contributi da altri enti pubblici 62500 17500 c4) contributi dall'Unione Europea d) contributi da privati e) proventi fiscali e parafiscali 3728500 3712150 f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 1297230 1296465 2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) incremento di immobili per lavori interni 5) altri ricavi e proventi 546587 625032 a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio 41177 41854 b) altri ricavi e proventi 505410 583178 Totale valore della produzione (A) 5634817 5651147 B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7) per servizi -1866839 -1916338 a) erogazione di servizi istituzionali -1193810 -1269733 b) acquisizione di servizi -603929 -578905 c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro -22000 -21600 d) compensi ad organi amministrazione e controllo -47100 -46100 8) per godimento di beni di terzi -48200 -47150 9) per il personale -2193562 -2218058 a) salari e stipendi -1642289 -1613658 b) oneri sociali. -396558 -398800 c) trattamento di fine rapporto -120965 -173200 d) trattamento di quiescenza e simili e) altri costi -33750 -32400 10) ammortamenti e svalutazioni -1391266 -1403075 a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -766 -1550 b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -191700 -199705 c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -1198800 -1201820 11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12) accantonamento per rischi 13) altri accantonamenti 14) oneri diversi di gestione -708850 -613807 a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -160500 -160500 b) altri oneri diversi di gestione -548350 -453307 Totale costi (B) -6208717 -6198428 DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -573900 -547281 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate 5000 5000 16) altri proventi finanziari 3800 3900 a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 3800 3900 d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti 17) interessi ed altri oneri finanziari -100 -100 a) interessi passivi -100 -100 b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate c) altri interessi ed oneri finanziari 17 bis) utili e perdite su cambi Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) 8700 8800 D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 18) rivalutazioni a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 19) svalutazioni a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni Totale delle rettifiche di valore (18 - 19) E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) 4000 306600 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti -4000 -432821 Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0 -126221 Risultato prima delle imposte -565200 -664702 Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -565200 -664702