2019-12-04T09:33:00Z 2019-12-05T14:41:49Z 12.00 8010 14805 240 105 False False All. B) alla deliberzione consiliare n. 19 del 19 dicembre 2019, composto da n. 1 pagina BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2, comma 3, D.M. 27/03/2013) ANNO 2020 ANNO 2019 Parziali Totali Parziali Totali A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 5088770 5031418 a) contributo ordinario dello stato b) corrispettivi da contratto di servizio b1) con lo Stato b2) con le Regioni b3) con altri enti pubblici b4) con l'Unione Europea c) contributi in conto esercizio 83000 37450 c1) contributi dallo Stato c2) contributi da Regione c3) contributi da altri enti pubblici 83000 37450 c4) contributi dall'Unione Europea d) contributi da privati e) proventi fiscali e parafiscali 3722800 3719800 f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 1282970 1274168 2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) incremento di immobili per lavori interni 5) altri ricavi e proventi 552877 510003 a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio 41177 41177 b) altri ricavi e proventi 511700 468826 Totale valore della produzione (A) 5641647 5541421 B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7) per servizi -1907244 -1801560 a) erogazione di servizi istituzionali -1271100 -1293272 b) acquisizione di servizi -566544 -477908 c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro -26000 -10580 d) compensi ad organi amministrazione e controllo -43600 -19800 8) per godimento di beni di terzi -48200 -47073 9) per il personale -2080927 -2116176 a) salari e stipendi -1533619 -1587145 b) oneri sociali. -383958 -384390 c) trattamento di fine rapporto -106800 -119641 d) trattamento di quiescenza e simili e) altri costi -56550 -25000 10) ammortamenti e svalutazioni -1366276 -1352347 a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -2855 -830 b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -176421 -173517 c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -1187000 -1178000 11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12) accantonamento per rischi 13) altri accantonamenti 14) oneri diversi di gestione -705900 -688225 a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -160500 -160500 b) altri oneri diversi di gestione -545400 -527725 Totale costi (B) -6108547 -6005381 DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -466900 -463960 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate 8000 8200 16) altri proventi finanziari 4000 4050 a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 4000 4050 d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti 17) interessi ed altri oneri finanziari -100 a) interessi passivi -100 b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate c) altri interessi ed oneri finanziari 17 bis) utili e perdite su cambi Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) 11900 12250 D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 18) rivalutazioni a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 19) svalutazioni a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni Totale delle rettifiche di valore (18 - 19) E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) 8000 23095 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti -4000 -2400 Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 4000 20695 Risultato prima delle imposte -451000 -431015 Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -451000 -431015 Pagina 1 di 1 Budget Economico Annuale 04-dic-19